Faktúra 209/25

Faktúra doručená: 01.8.2025 Číslo zmluvy: 62008532
Dodávateľ KONE s.r.o. Galvániho 7/B 821 04 Bratislava IČO: 31359884		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Vykonanie základného servisu v paušále podľa zmluvy za obdobie od 9.7.2025 do 31.7.2025
Názov položky Vykonanie základného servisu v paušále podľa zmluvy za obdobie od 9.7.2025 do 31.7.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 103,12 EUR