Faktúra 223/25

Faktúra doručená:	11.8.2025
Číslo zmluvy:	č. 1167/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín

IČO:	37922467

ceny sú vrátane DPH

Vodné,stočné,zrážky za obdobie 04.07.2025 -05.08.2025

Názov položky
Vodné za obdobie 04.07.2025 -05.08.2025
stočné,zrážky za obdobie 04.07.2025 -05.08.2025

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 187,81 EUR