Faktúra 253/25

Faktúra doručená: 11.9.2025 Číslo objednávky: OBJ075/25
Dodávateľ Andrea Móderová - UNIPAP Na pažiti 825/9 911 05 Trenčín IČO: 46472738		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Prevádzková réžia -drobné reprezentačné predmety-karta vizitková so šnúrkou
Názov položky Prevádzková réžia -drobné reprezentačné predmety-karta vizitková so šnúrkou
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 49,20 EUR