Faktúra 250/25

Faktúra doručená: 11.9.2025
Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Vodné,stočné,zrážky za obdobie 06.08.2025-03.09.2025
Názov položky
Vodné za obdobie 06.08.2025-03.09.2025
stočné,zrážky za obdobie 06.08.2025-03.09.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 457,86 EUR
Vytlačiť