Faktúra 289/25

Faktúra doručená: 10.10.2025 Číslo zmluvy: č.1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Vodné,stočné,zrážky za obdobie 04.09.2025 - 06.10.2025
Názov položky Vodné za obdobie 04.09.2025 - 06.10.2025 stočné,zrážky za obdobie 04.09.2025 - 06.10.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 709,48 EUR