| Faktúra doručená: |
07.10.2025 |
| Číslo objednávky: |
OBJ070/25 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
ermik, s.r.o.
|
|
Hlavná ulica 240/50 |
|
018 64 Košeca |
|
| Odberateľ |
|
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
|
|
Staničná 4 |
|
91105 Trenčín |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Dodávku a výmenu 2 ks klapiek pr.160 mm v systéme rozvodov bazénovej technológie podľa cenovej ponuky zo dňa 17.09.2025. |
| Názov položky |
| dodávku a výmenu 2 ks klapiek pr.160 mm v systéme rozvodov bazénovej technológie podľa cenovej ponuky zo dňa 17.09.2025. |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
686,34 EUR
|