Faktúra 345/25

Faktúra doručená: 20.11.2025 Číslo objednávky: OBJ091/25
Dodávateľ Ing. Peter Gerši- GC Tech Jilemnického 542/6 911 01 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Nákup kancelárskych potrieb -kalendár,plotrové role,kanc.papier
Názov položky Nákup kancelárskych potrieb -kalendár,plotrové role,kanc.papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 683,27 EUR