Faktúra 346/25

Faktúra doručená: 20.11.2025 Číslo objednávky: OBJ100/25
Dodávateľ Profityres, s.r.o. Bratislavská 478 91105 Trenčín IČO: 36311758		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Oprava - auto Škoda TN421DO -výmena pneumatík -kontrola+nastavenie geometrie
Názov položky Oprava - auto Škoda TN421DO -výmena pneumatík -kontrola+nastavenie geometrie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 70,00 EUR