Faktúra 382/25

Faktúra doručená: 17.12.2025 Číslo objednávky: OBJ115/25
Dodávateľ ARIANE SK, s. r. o. Slovanská 1755/12A 958 01 Partizánske IČO: 44570465		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Nákup učebných pomôcok na TV -stol.tenis loptičky
Názov položky Nákup učebných pomôcok na TV -stol.tenis loptičky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 47,90 EUR