Faktúra 399/25

Faktúra doručená: 22.12.2025 Číslo objednávky: OBJ130/25
Dodávateľ MIP TN s.r.o. Jilemnického 539/15 911 01 Trenčín IČO: 36335070		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Nákup kanc.potrieb-tonery do tlačiarní
Názov položky Nákup kanc.potrieb-tonery do tlačiarní
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 360,36 EUR