Faktúra 413/25

Faktúra doručená: 14.1.2026 Číslo zmluvy: č.1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Vodné,stočné,zrážky za obdobie 05.12.2025-09.01.2026
Názov položky Vodné za obdobie 05.12.2025-09.01.2026 stočné,zrážky za obdobie 05.12.2025-09.01.2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 575,15 EUR