| Faktúra doručená: |
05.1.2026 |
| Číslo objednávky: |
OBJ105/25 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Aloha SUP s.r.o.
|
|
Tribečská 638/11 |
|
956 17 Solčany |
|
| Odberateľ |
|
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
|
|
Staničná 4 |
|
91105 Trenčín |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Demontáž,montáž a čistenie vzduchotechnických výustiek v učebniach,telocvični a čistenie vnútorných parapetných dosiek v telocvični |
| Názov položky |
| Demontáž,montáž a čistenie vzduchotechnických výustiek v učebniach,telocvični a čistenie vnútorných parapetných dosiek v telocvični |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 869,60 EUR
|