Faktúra 048/26

Faktúra doručená: 10.2.2026
Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Vodné,stočné,zrážky za obdobie 10.01.2026 - 04.02.2026
Názov položky
Vodné za obdobie 10.01.2026 - 04.02.2026
stočné,zrážky za obdobie 10.01.2026 - 04.02.2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 186,20 EUR
Vytlačiť