Faktúra 069/26

Faktúra doručená: 02.3.2026 Číslo objednávky: OBJ021/26
Dodávateľ Jarka Geregová Ivana Krasku 488/12 020 01 Púchov IČO: 34748717		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
demontáž a montáž basketbalových košov a dosiek
Názov položky demontáž a montáž basketbalových košov a dosiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 419,32 EUR