Faktúra 084/26

Faktúra doručená: 10.3.2026
Číslo zmluvy: č.1167/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Vodné,stočné,zrážky za obdobie 05.02.2026-04.03.2026
Názov položky
Vodné za obdobie 05.02.2026-04.03.2026
stočné,zrážky za obdobie 05.02.2026-04.03.2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 324,65 EUR
Vytlačiť