Faktúra 097/26
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Tuzamskú nepravidelná autobusová doprava AA 221 DE -17.03.2026 - 274 km | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 479,70 EUR | ||||||||||||||