| Faktúra doručená: |
09.9.2026 |
| Číslo zmluvy: |
č.1167/2015 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
|
|
Kožušnícka 4 |
|
911 05 Trenčín |
|
| Odberateľ |
|
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
|
|
Staničná 4 |
|
91105 Trenčín |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné,stočné,zrážky za obdobie 06.08.2026-03.09.2026 |
| Názov položky |
| Vodné za obdobie 06.08.2026-03.09.2026 |
| Vodné za obdobie 06.08.2026-03.09.2026 |
| stočné za obdobie 06.08.2026-03.09.2026 |
| stočné,zrážky za obdobie 06.08.2026-03.09.2026 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 564,77 EUR
|