Faktúra 007/18

Faktúra doručená: 15.1.2018 Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
vodné + stočné, VPO Brnianska 7.12.2017-4.1.2018
Názov položky vodné SOU 7.12.-31.12.2017 vodné SOU 1.1-4.1.2018 stočné + VPO 7.-31.12.2017 stočné + VPO 1.-4.1.2018 SOU
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 174,72 EUR