Faktúra 049/18

Faktúra doručená: 19.2.2018 Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné + VPO SOŠ 5.1-5.2.2018
Názov položky vodné SOU 5.1-5.2.2018 stočné + VPO SOU 5.1-5.2.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 221,64 EUR