Faktúra 087/18

Faktúra doručená: 16.3.2018
Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Vodné, stočné + VPO Staničná 06.02.-05.03.2018
Názov položky
vodné Staničná 06.02.-05.03.2018
stočné + VPO Staničná 06.02.-05.03.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 420,98 EUR
Vytlačiť