Faktúra 111/18

Faktúra doručená: 06.4.2018
Dodávateľ SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
pevné linky 03/18
Názov položky pevné linky 03/18
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,54 EUR