Faktúra 193/18

Faktúra doručená: 18.6.2018 Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Vodné + stočné SOU 10.5.-5.6.2018
Názov položky vodné SOU 10.5.-05.06.2018 stočné SOU 10.05.-05.06.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 292,01 EUR