Faktúra 194/18

Faktúra doručená: 18.6.2018 Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
TVK- vodné + stočné SPŠ 10.5-05.06.2018
Názov položky vodné SPŠ 10.5.-05.06.2018 stočné + VPO SPŠ 10.5.-05.06.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 164,66 EUR