Faktúra 238/18

Faktúra doručená: 16.8.2018 Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
voda SOU 11.7-9.8.2018
Názov položky vodné 11.7-9.8.2018 SOU stočné + VPO 12.7-09.08.2018 SOU
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 151,86 EUR