Faktúra 239/18

Faktúra doručená: 16.8.2018 Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, VPO 5.7-9.8.2018 SPŠ
Názov položky vodné SPŠ 5.7.-9.08.2018 stočné + VPO SPŠ 5.7.-9.8.201
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 963,16 EUR