Faktúra 316/18

Faktúra doručená: 12.10.2018 Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
vodné + stočné SOU 06.09.-03.10.2018
Názov položky voda SOU 06.09.-03.10.2018 stočné, VPO SOU 06.09.-03.10.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 216,22 EUR