Faktúra 321/18

Faktúra doručená: 19.10.2018 Číslo objednávky: OBJ111/18
Dodávateľ EURONAL s.r.o. Klincova 37 821 08 Bratislava IČO: 46771158		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
DHM- vysávač NT 25/1 Ap
Názov položky vysávač NT 25/1 Ap
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 360,59 EUR