Faktúra 340/18

Faktúra doručená: 07.11.2018 Číslo objednávky: OBJ110/18
Dodávateľ SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
spotrebný materiál-údržba SPŠ
Názov položky spotrebný materiál-údržba SPŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 317,99 EUR