Faktúra 353/18

Faktúra doručená: 15.11.2018 Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
voda 4.10.-6.11.2018 SOU
Názov položky vodné SOU 4.10.-6.11.2018 stočné + VPO 4.10.-6.11.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 209,50 EUR