Faktúra 380/18

Faktúra doručená: 06.12.2018
Dodávateľ SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
spotrebný materiál- údržba, pracovné pomôcky
Názov položky spotrebný materiál- údržba, čistiace potreby, ochranné pomôcky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 175,33 EUR