Faktúra 399/18

Faktúra doručená: 18.12.2018 Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
SOU - vodné + stočné, VPO 7.11 - 6.12.2018
Názov položky SOU - vodné 7.11 - 6.12.2018 SOU - stočné, VPO 7.11 - 6.12.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 327,53 EUR