Faktúra 003/19

Faktúra doručená: 18.3.2019 Číslo zmluvy: 7682/2018
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Dobropis - el. energia SOU 02/19 vyúčtovanie
Názov položky Dobropis - el. energia SOU 02/19 vyúčtovanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,18 EUR