Faktúra 033/19

Faktúra doručená: 18.2.2019 Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, VPO 5.1-6.2.2019 SPŠ
Názov položky vodné 5.1-6.2.2019 SPŠ stočné, VPO 5.1-6.2.2019 SPŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 633,37 EUR