Faktúra 025/19

Faktúra doručená: 08.2.2019
Dodávateľ SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
mobily 01/19
Názov položky mobily 01/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 29,71 EUR