Faktúra 056/19

Faktúra doručená: 06.3.2019 Číslo objednávky: OBJ009/19
Dodávateľ SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
materiál údržba SPŠ
Názov položky materiál SPŠ -údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 151,37 EUR