Faktúra 058/19

Faktúra doručená: 06.3.2019
Dodávateľ SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
pevné linky 02/19
Názov položky pecné linky 02/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 141,23 EUR