Faktúra 070/19

Faktúra doručená: 18.3.2019 Číslo objednávky: OBJ011/19
Dodávateľ Finerg International, s.r.o. Stará Lesná 157 059 60 Tatranská Lomnica IČO: 36511391		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
ubytovanie LVVK 18.-22.2.2019
Názov položky ubytovanie LVVK 18.-22.2.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 450,00 EUR