Faktúra 074/19

Faktúra doručená: 21.3.2019 Číslo objednávky: OBJ024/19
Dodávateľ EURONAL s.r.o. Ružova dolina 6 821 08 Bratislava 2 IČO: 46771158		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
skrutky, vtrák
Názov položky skrutky, vrták
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33,70 EUR