Faktúra 108/19

Faktúra doručená: 11.4.2019 Číslo zmluvy: 7682/2018
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie el.energie SPŠ 03/19
Názov položky el. energioa SPŠ - vyúčtovanie 03/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 108,93 EUR