Faktúra 147/19

Faktúra doručená: 17.5.2019 Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, VPO SOU 4.4.-6.5.2019
Názov položky vodné SOU 4.4.-06.5.2019 stočné, VPO SOU 4.4.-6.5.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 194,83 EUR