Faktúra 148/19

Faktúra doručená: 17.5.2019 Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, VPO SPŠ 04.04.-06.05.2019
Názov položky vodné SPŠ 04.04.-06.05.2019 stočné, VPO 04.04.- 06.05.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 361,99 EUR