Faktúra 164/19

Faktúra doručená: 06.6.2019 Číslo objednávky: OBJ053/19
Dodávateľ DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina IČO: 36 391 000		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
stravenky na 06/19
Názov položky stravenky na 06/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 617,20 EUR