Faktúra 160/19
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| spotrebný materiál- údržba SPŠ 05/19 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 64,20 EUR | ||||||||||||||