Faktúra 184/19

Faktúra doručená: 27.6.2019 Číslo objednávky: OBJ060/19
Dodávateľ TMS - MONTYS s.r.o. Nádražná 1958 900 28 Ivánka pri Dunaji IČO: 34103287		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
materiál pre OV
Názov položky materiál pre OV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 312,83 EUR