Faktúra 212/19
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| spotrebný materiál-údržba | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 95,24 EUR | ||||||||||||||