Faktúra 238/19

Faktúra doručená: 15.8.2019 Číslo objednávky: OBJ080/19
Dodávateľ Ing. Peter Gerši- GC Tech Jilemnického 542/6 911 01 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
kancelársky papier A3, prací gél
Názov položky kancelársky papier A3, prací gél
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 68,94 EUR