Faktúra 296/19

Faktúra doručená: 03.10.2019 Číslo objednávky: OBJ009/19
Dodávateľ SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
materiál pre OV, údržba
Názov položky materiál pre OV, údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 126,84 EUR