Faktúra 002/20

Faktúra doručená: 15.5.2020 Číslo zmluvy: 8664/2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Dobropis - vyúčtovanie el. energia SPŠ 04/2020
Názov položky Dobropis - vyúčtovanie el. energia SPŠ 04/2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 774,71 EUR