Faktúra 406/19

Faktúra doručená: 12.12.2019 Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
voda 9.11.- 9.12.2019
Názov položky voda 9.11.- 9.12.2019 stočné, VPO 9.11.- 9.12.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 756,09 EUR