Faktúra 407/19

Faktúra doručená: 13.12.2019 Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
VPO 9.11.- 9.12.2019 SOU
Názov položky VPO 9.11.- 9.12.2019 SOU
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 133,34 EUR